Бизнес-план Медицинского центра: Персонал

В бизнес-плане Медицинского центра предусмотрено достаточное количество персонала для осуществления деятельности (43 ед.).

В проекте, в целях экономии, предусмотрено, что весь персонал принимается не сразу, а по мере необходимости.

Общее руководство Медицинским центром возложено на Главного врача (либо Руководителя).

Руководство медицинской деятельностью возложено на Главного врача и его Заместителя. Для экономии средств в проекте не предусмотрена выделенная штатная единица для Заместителя Главного врача, поэтому эти функции будет выполнять любой врач, имеющий опыт и квалификацию для этой работы.

Руководство санитарной и хозяйственной деятельностью возложено на Старшую медицинскую сестру.

Для оказания медицинских услуг в штате Медицинского центра предусмотрены должности профильных врачей и среднего медицинского персонала. Для экономии средств в проекте уменьшено число среднего медицинского персонала для услуг, которые не требуют постоянного присутствия медицинской сестры (Психолога/Диетолога, Терапевта, Массажиста). При необходимости штат среднего медперсонала можно увеличить за счет статьи «Премиальный фонд».

Для уборки помещений Медицинского центра в проекте предусмотрены 3 санитарки в смену (6 штатных ед. при графике работы 2 дня через 2), из расчета уборки 150 кв. м. на 1 работника.

Штат сотрудников, связанных с оказанием услуг, приведен в Таблице 1.

medprojects.pro Бизнес план медицинского центра

 

Для обеспечения административной работы Медицинского центра в проекте предусмотрен Административный персонал (3 ед.), Таблица 5.2. Для выполнения мелкого ремонта оборудования и мебели в штате предусмотрена должность Техника, дополнительно в проект включены расходы на текущий ремонт оборудования и закуп расходных материалов в статье «Постоянные административные издержки».

Ответственность за выполнение плана продаж возложена на Главного врача/Руководителя. В помощь Руководителю в проекте предусмотрена должность Помощник руководителя для выполнения административных функций и взаимосвязи с аутсорсинговыми службами. В штате не предусмотрена должность PR Менеджера/Маркетолога, эти функции будет выполнять аутсорсинговая рекламная/маркетинговая служба.

Для обеспечения бухгалтерского обслуживания в штате предусмотрена должность Главного бухгалтера.

График работы врачей, среднего медперсонала, санитарок в основном по 12 часов (с перерывом на обед и отдых) в смену 2 дня через 2.

Все непрофильные функции (IT-обслуживание, охрану, юридическое сопровождение) будут отданы на аутсорсинг, расходы на эти функции приведены в статье «Постоянные административные издержки».

medprojects.pro Бизнес план медицинского центра

Ежегодные расходы на оплату труда (до налоговых начислений) сотрудников Медицинского центра составят 24,3 млн. руб. (с третьего года проекта), что включает Фонд оплаты труда в размере 22,1 млн. руб. и Премиальный фонд в размере 2,2 млн. руб., Таблица 3.

medprojects.pro Бизнес-план Медицинского центра

Так как Медицинский центр может быть открыт как в городах-миллионниках, так и в малых городах, в бизнес-плане приняты средние оклады по отрасли:

  • Руководящий персонал: 70 000-100 000 руб. /мес.
  • Врачи 40 000-60 000 руб./мес.
  • Средний медицинский персонал 25 000-40 000 руб./мес.
  • Вспомогательный персонал 17 000-30 000 руб./мес.
  • Административный персонал 30 000 – 50 000 руб./мес.

 

В проекте предусмотрены средства на Премиальных фонд в размере 20% от общих расходов на персонал. Предполагается, что средства Премиального фонда будут в основном расходоваться на материальное стимулирование сотрудников. Кроме того, эти средства могут быть использованы для увеличения заработной платы в случае существенных изменений на рынке оплаты труда.


Todoist Все главы Бизнес-плана Медицинского центра

Todoist Скачайте полный Бизнес-план Медицинского центра с готовой финансовой моделью ЗДЕСЬ

Поделиться ссылкой: